如何在ERP系统中发出补充发票

如何在ERP系统中发出补充发票

当原始发票需要更正或补充且不再可退还或取消时，应发出补充发票。在发票中缺少产品税收信息的情况下，可以发出补充发票，将先前的发票税收信息进行补充。

请阅读本文，了解如何在ERP系统中发出此类发票。

假设我的公司已经发出了一份发票，但是在发出时，ICMS的状态被设为了400（非征税），而正确的状态应该是101（允许抵扣的征税）。那么，我们将发出一张新的补充ICMS发票，作为前一张发票的补充。

在实际发出发票之前，需要在您的系统中注册一个新产品。因此，您需要访问侧边栏菜单注册，子菜单新产品。

将产品名称命名为“ICMS补充”，并为其提供虚假的成本和销售价格。

完成这个产品的注册后，现在是发出补充发票的时候了。

因此，请访问侧边栏菜单财务，子菜单-新NF-e Avulsa。

补充发票的填写与您公司发出的任何其他发票类似。但是，需要更改一些字段，以便其具有补充发票的目的。它们是：

业务类型：选择输出选项；

操作目的：选择NF-e补充选项；

业务性质：提供所需的描述，或者，如果愿意，提供先前NF-e中提供的CFOP。

接下来，填写发件人（您的公司）、收件人（您公司发出发票的客户或供应商）和产品选项卡。

在产品选项卡中，首先输入您之前注册的“ICMS补充”产品。

之后，点击铅笔图标编辑产品，将打开新的标签页进行填写。

产品数据标签页

在此标签页中，需要关注一些字段。

名称：确保在此处输入“产品”名称为ICMS补充;

CFOP：输入您的公司上次发出的未包含ICMS信息的发票使用的CFOP代码;

商业数量：在屏幕上打开后，此字段将显示1（一个）。 但是，您需要将该信息更改为0（零）;

单价（R$）：需要将产品单价清零;

总价（R$）：请确保此字段的值也为零;

启用手动计算基数编辑：必须启用此字段才能手动输入ICMS的金额，我们将在下面讨论。

填写完这些字段后，切换到旁边的ICMS标签页。

此时，您可以选择正确的ICMS情况来填写这张发票。 在我们正在提供的示例中，我们将使用ICMS 101情况。 由于已启用手动计算基数编辑，因此在此字段中可以手动输入ICMS的基数（R$），这将是先前发出的发票的总价值。 在其旁边，输入此ICMS补充的税率，系统将自动计算ICMS的金额。

由于此NF-e是ICMS的补充，因此您可以根据需要填写PIS，COFINS，IPI和总计的其他标签页。 请记住，始终需要会计师的帮助才能正确填写数据。

最后，继续填写NF-e。在Transp.Frete和Faturas标签页中不需要任何信息。 只需在Docs. Referenciados标签页中填写之前发出的NF-e的访问密钥即可。

此信息是必需的，以使SEFAZ知道当前的发票正在补充该引用发票的ICMS。

还可以在Infos. Complementares标签页中添加任何信息，并在Totais标签页中查看值。

填写并检查所有信息后，即可保存NF-e，然后单击“预览”并“发出NF-e”。

现在该由您掌控了，尽情利用ERP系统的机会！ 我们希望本文解答了您的疑虑，并帮助您更好地利用可用的功能。 仍有疑问吗？ 请联系您的供应商以获取更多信息！