如何在离线环境中使用不同税务方式发出 NFC-e/CF-e SAT
如何在离线环境中使用不同税务方式发出 NFC-e/CF-e SAT
您的公司销售的产品采用不同的税务方式吗？那么离线系统是适合您业务的理想选择。通过该系统，除了能够将所有产品配置为相同的税务方式外，您还可以为商品组定义特定的税务数据。例如，您的公司可能既有适用 ICMS（增值税）的产品，也有适用 ICMS ST（增值税替代征收）的产品。本文将以此示例进行说明。
为了更清晰地解释，我们将列出三个关键点。
1. 创建两个税务组
在我们解释如何进行此注册之前，需要说明税务组仅用于将产品与财务操作相关联，后面我们会详细说明。因此，您可以为该组应用任何名称。由于在此示例中，一些产品适用于 ICMS ST，而其他产品仅适用于 ICMS，因此需要在系统中创建两个税务组，一个名为“适用 ICMS ST 的产品”，另一个名为“不适用 ICMS ST 的产品”。
现在，要进行此注册，请访问侧边栏菜单的“财务”选项，再选择“高级”子菜单，并点击“税务组”选项。然后，在屏幕顶部点击“添加”，这样将打开一个模态窗口，您可以在其中定义税务组的名称。在此情况下，输入“不适用 ST 的产品”作为名称，并点击“保存”。之后，再添加一个名为“适用 ST 的产品”的新税务组并保存。
2. 为每个税务组创建一个财务操作
在创建产品的税务组后，现在是时候定义它们的税务方式了。通过创建财务操作来进行此记录。在财务操作中，您将自动填写发出发票时的 ICMS、IPI、PIS、COFINS 和 CFOP 等信息。由于您有两种不同的税务方式，因此需要为每种操作类型创建两个财务操作。
适用于无 ICMS ST 的产品的财务操作
按照我们的示例，首先我们将创建一个包含无 ST 产品的财务操作的记录。因此，您需要访问侧边栏菜单的“财务”选项，再选择“高级”子菜单，并点击“财务操作”选项。然后，在屏幕顶部点击“添加”，这样将打开一个新的模态窗口，您可以在其中定义以下信息：
名称：输入“最终消费者”作为名称；
税务组：提及先前注册的适用于无 ICMS ST 产品的税务组。在此情况下，我们使用“不适用 ICMS ST 的产品”；
消费者类型：选择“全部”选项；
消费者类型 IE：选择“全部”选项；
目的地指示器：选择“仅限我的州”选项。
在这些信息下方，您将看到另外 4 个步骤，用于填写产品的财务信息。因此，您需要联系您的会计部门，并请求使用的数据。
在税务情况标签页 – ICMS
现在，您只需填写 ICMS 列。因此，请与您的会计部门核实您应使用哪种 ICMS 情况来发出您产品的 NFC-e 或 CF-e SAT。重要提示！ICMS 情况也称为 CST 和 CSOSN。通常，对于无 ICMS ST 的产品，简单国家企业使用 102、400 情况。而对于预计利润/实际利润的企业，则使用 00、40 情况。
在税务情况标签页 – IPI
接下来，请访问税务情况标签页 – IPI，以确认销售产品是否适用 IPI。因此，请与您的会计部门确认应使用的正确情况。如果不适用此税，则选择“不征收 IPI”。
在 PIS/COFINS 标签页
完成上述操作后，您将进入 PIS/COFINS 标签页，以配置产品适用的 PIS 和 COFINS 情况。再次，请与您的会计部门确认这些信息，以避免未来问题。在此示例中，我们使用情况 07，表示免征这些税的交易。
在 CFOP 标签页
最后，在 CFOP 标签页中，您可以指定与销售产品在财务凭证中对应的 CFOP。通常，对于无 ICMS ST 的产品，使用 CFOP 5101 或 5102。
填写完所有字段后，请在屏幕底部的“保存”按钮上单击。
3. 在相应的产品中指定每个税务组
下一步是在产品中指定税务组。换句话说，在没有 ICMS ST 的产品中，您应该指定税务组为“无 ICMS ST 的产品”。而在具有 ICMS ST 的产品中，您应该指定税务组为“具有 ICMS ST 的产品”。这样做是为了使系统将所有产品与第二步配置的税收关联起来。因此，系统会自动将这些税收信息记录在销售产品和发出销售凭单时。
为此，请访问侧边栏的“注册”菜单，选择“产品”子菜单，并编辑没有 ICMS ST 的产品。在产品编辑页面上，点击“税务”选项卡，然后在“税务组”字段中填入在第一步中注册的税务组的名称。在我们的示例中，我们将填写“无 ICMS ST 的产品”。最后，点击“保存”。
对于具有 ICMS ST 的产品，需要指定“具有 ICMS ST 的产品”税务组。因此，请访问侧边栏的“注册”菜单，选择“产品”子菜单，并编辑具有 ICMS ST 的产品。在产品编辑页面上，点击“税务”选项卡，然后在“税务组”字段中填入在第一步中注册的税务组的名称。在我们的示例中，我们将填写“具有 ICMS ST 的产品”。最后，点击“保存”。
现在，您已经完成了这三个关键步骤，当您在离线模式下发出 NFC-e 和 CF-e SAT 时，您的产品的税务信息将在销售凭单中正确显示。因此，您将不会遇到业务财务检查的问题！
如果您想了解更多关于配置这些财务文件的信息，请参阅以下文章：
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