采购管理
采购订单、供应商发票、XML 导入与审批。本页集中列出本模块现有的 30 篇指南，点击问题即可打开详细步骤。
操作指南
- 如何在不移动 库存的情况下批准发票
- 如何审批报价
- 如何审批并确认采购入库发票？
- 如何在 ERP-2 系统中审批和开票入账发票
- ERP系统如何下载进货单XML
- 如何查询开给本公司 CNPJ 的发票？
- 如何发票中将箱子/包裹转换为单位
- 如何输入交货单
- 如何通过报价单生成采购订单
- 如何从采购订单生成发票
- 如何创建采购订单？
- 如何手动生成发票
- 如何导入供应商发票 XML？
- 如何从 发票 XML 导入特定商品
- 如何发票中告知商品的销售价格
- 如何表达电子发票（NF-e）
- 如何显示供应商发票
- 供应商必须如何完成ERP系统报价
- 商品如何链接到 ERP 系统的条目注释中
- 如何跟踪ERP系统发票中的商品
- 如何分录发票中合并一个包裹的单位
- 如何执行NF-e的表达
- 如何手动回答报价单
- 如何把 XML 中的商品关联到已有商品？
- 如何查看报价单
- 采购订单新增没有有效的收件人电子邮件或您的公司新增没有有效的电子邮件
- 拒绝：不当消费（必须等待1小时才能提出新请求）
