如何在 ERP 系统中显示供应商发票

如何在 ERP 系统中显示供应商发票

在 ERP 系统中，可以搜索针对您的 CNPJ 开具的所有发票。此功能允许您识别错误开具的发票或在您的公司不知情的情况下发生的取消。当您的会计要向联邦税务局申报您的交易时，这可能会导致问题。此外，在已显示备注的情况下，您可以使用此空间来注册购买的产品，这可以大大简化您公司的日常活动。

但在开始解释之前，值得一提的是，搜索针对公司CNPJ开具的发票是一个资源，仅针对在ERP系统中配置了A1数字证书的公司发布。

因此，要查阅针对您的 CNPJ 发行的票据，请访问侧面菜单 购买， 子菜单 针对 CNPJ 的票据。 

在此屏幕上，将列出已导入系统的所有发给贵公司的发票。但要导入新笔记，请单击 “更多操作” 并选择 “在 SEFAZ 中搜索文档”选项。

单击此选项时，将打开一个模式，您必须在其中告知发行票据的公司名称（在您的 ERP 系统许可证中注册的公司之一。还需要告知您想要的搜索类型在 SEFAZ 上执行，选择字段中的 4 个选项之一：  SEFAZ 中的搜索类型。

如果您搜索“上次同步的 NSU”或“3 个月的 NSU”，将导入多个笔记。敬请期待！

选择其中一个选项，单击 搜索 ，系统将搜索 SEFAZ 等级。

在 SEFAZ 搜索纸币后，就可以创建它们的清单。为此，只需单击注释旁边的复选框，将显示 5 个选项，它们是： 清单、生成条目注释、下载 XML、下载 XML 清单 和 取消选择。 

选择Manifest选项 时，将打开一个带有以下消息的模式： Do you want to manifest the selected document?

在这种情况下，您可以在以下选项之间进行选择：

操作确认： 接收方的“Operation Confirmation”事件，确认对货物的操作和接收（用于货物移动的操作）。如果货物全部或部分退回，除了目前生成退货发票的流程外，还可以命令“操作确认”事件。注册此事件允许公司下载 NF-e，如“确认的 NF-e 下载服务”中指定的那样。

注意力！收款人确认交易后，发行公司将自动无法取消 NF-e。

操作意识： 在这种情况下，接收者声明知道针对他的 CNPJ 的某个操作，但没有足够的元素来呈现他对上述操作的最终表现。注册此事件还允许公司下载 NF-e，如“确认的 NF-e 下载服务”中指定的那样。在指定的时间段后，所有带有“操作科学”的操作都必须在操作确认、未知或操作未执行的事件之一中声明接收者的最终声明。 现行立法规定的期限为 180 天。 

不知道该操作：  “不知道该操作”事件允许收件人报告他或她对该列表中包含的特定操作不了解。也就是说，不正确地发给贵公司的票据。

操作未执行： 在某些情况下，收件公司通知操作未执行（拒绝接收货物等原因），不允许开具退货发票。

 此事件允许注册接收者未执行操作的声明 ，还允许补充添加此信息的理由。

在根据 CNPJ 显示说明后，是时候将产品输入库存了 

首先要指出的是，为了输入显化的笔记，需要等待大约 10 分钟。这是因为系统需要将表现形式发送给SEFAZ，只有在这个交易之后，发票中的产品才会加载到系统中进行链接。

在显示注释并等待请求的时间后，是时候生成条目注释了。为此，请选中清单注释旁边的复选框并选择 生成条目注释。

在此步骤中，您将被引导至新输入发票屏幕，系统将在此处自动读取您刚刚显示的发票的 XML 中存在的数据。首先，您必须将 XML 产品链接到系统产品。

完成此操作后，只需保存注释并正常执行所有注册步骤，它们是：  批准 然后 开票 （这将带您进入条目注册屏幕）或 与财务条目关联，系统将在其中单独搜索条目本说明可能链接到的财务报表。您可以在文章如何在 ERP 系统中批准和开具分录发票中找到更多相关信息。