如何将发票中的XML导入ERP系统

如何将发票中的XML导入ERP系统

注册新条目注释的方法之一是通过供应商发送的 XML。此过程有助于产品注册并保证您业务流程的敏捷性。

要交付 XML 文件，请访问侧面菜单Purchases，子菜单New Invoice。

然后，在新屏幕上，单击More Actions并选择Import XML选项。

在此阶段，将打开一个模式，您可以在其中搜索供应商发送的 XML 文件，该文件将保存在您的计算机上。

选择 XML 文档并单击打开。

阅读 XML 中包含的所有信息后，将打开一个新框，其中包含 XML 中包含的所有产品的列表。

这个新框允许您在系统中注册新产品或链接已注册的产品：

从条目说明中注册产品：要注册新产品，您必须选择性别和新NFe 代码（这将是产品的 SKU），如有必要，然后单击新建。因此，系统会自动在系统中注册该产品。

链接到产品注册中已经存在的产品：如果注册了系统中已经注册的产品，并且在自动链接和自动链接中都没有相同的名称，则系统已经进行了自动链接。否则，在产品编码（ERP）栏，您必须在系统内限定该产品的编码，然后通知绑定生效。 

如果您还没有在系统中注册准确的产品代码，您可以通过点击搜索按名称搜索。将打开如下图所示的屏幕，您可以在其中输入产品名称，然后将显示具有该名称的所有产品的列表。要选择产品，请点击使用。

添加 XML 产品并将其链接到 ERP 中的产品后，列表将如下所示：

您必须对 XML 和此窗口中包含的所有产品执行一个过程。

完成该链接后，单击添加产品。

这样，XML 中存在的所有数据都将在系统的选项卡中得到通知，能够可视化计费数据、税收、数据、补充信息和一般观察。

如果您愿意，可以进行更改。

检查笔记数据后，单击屏幕顶部的保存。

要最终确定发票并输入库存项目，请单击更多操作，选择批准选项。

要生成此注释的发布，请再次单击“更多操作”，然后选择“发票”选项。

您是否了解更多有关此主题的信息：如何在 ERP 系统中批准和开具分录发票。